حاسبة ضريبة القيمة المضافة مجانية من حسيم (15%)
أضف الضريبة أو أزلها أو احسب مبلغ الضريبة فقط بشكل فوري وأنت تكتب. حاسبة ضريبة القيمة المضافة مجانية من حسيم وسريعة بدون تسجيل.
اختر العملية واكتب المبلغ — النتيجة تظهر مباشرة.
تتم الحسابات محلياً، ولا ترسل الحاسبة المبالغ المدخلة أو النتائج المحسوبة ولا تخزنها. قد تُسجَّل أحداث استخدام مجهولة لأغراض التحليل وتحسين المنتج.
- متوافقة مع نظام الضريبة
- حاسبة مجانية
- بدون تسجيل
- نتيجة فورية
- مناسبة للجوال
المنهجية والمصادر
تحسب هذه الأداة ضريبة القيمة المضافة بالنسبة القياسية 15% باستخدام معادلتين: إضافة الضريبة على مبلغ صافٍ، أو استخراجها من مبلغ شامل لها. النسبة قابلة للتعديل للحالات الخاصة.
كيف تُحسب ضريبة القيمة المضافة في السعودية
ضريبة القيمة المضافة في السعودية نسبتها 15% وتُضاف على معظم السلع والخدمات. الحساب يعتمد على معادلتين بسيطتين: واحدة لإضافة الضريبة على سعر صافٍ، وأخرى لاستخراجها من سعر شامل الضريبة.
إضافة الضريبة على المبلغ
تبدأ بالسعر قبل الضريبة، وتضيف عليه 15% للوصول إلى الإجمالي الذي يدفعه العميل.
مثال: مبلغ 1,000 → الضريبة 150 → الإجمالي 1,150
إزالة الضريبة من الإجمالي (حساب عكسي)
تبدأ بالسعر الشامل للضريبة، وتقسمه على 1.15 لتصل إلى السعر الأصلي قبل الضريبة.
مثال: إجمالي 1,150 → قبل الضريبة 1,000 → الضريبة 150
فهم ضريبة القيمة المضافة في السعودية
الحاسبة تكفيك للأرقام اليومية، لكن فهم آلية الضريبة يقلّل الأخطاء في الفواتير والإقرارات. هذي أهم النقاط باختصار.
معلومات سريعة عن ضريبة القيمة المضافة
| النسبة القياسية | 15% |
| سارية منذ | 1 يوليو 2020 |
| الجهة المنظِّمة | هيئة الزكاة والضريبة والجمارك |
| حد التسجيل الإلزامي | 375,000 من الإيرادات السنوية الخاضعة |
| حد التسجيل الاختياري | 187,500 من الإيرادات السنوية الخاضعة |
| الإقرار الضريبي | شهري أو ربع سنوي بحسب حجم النشاط |
| معادلة الإضافة | الإجمالي = المبلغ × 1.15 |
| معادلة الإزالة | قبل الضريبة = الإجمالي ÷ 1.15 |
السعر شامل الضريبة مقابل السعر قبل الضريبة
السعر قبل الضريبة (غير شامل) هو قيمة السلعة أو الخدمة وحدها، والسعر شامل الضريبة يضيف عليه 15%. المستهلك يشوف عادةً السعر الشامل، بينما تحتاج المنشأة الرقمين معاً: القيمة الصافية للإقرار، والإجمالي للتحصيل من العميل.
| البند | قبل الضريبة | شامل الضريبة |
|---|---|---|
| المعنى | قيمة السلعة أو الخدمة وحدها | القيمة مضافاً إليها 15% |
| مثال على مبلغ 1,000 | 1,000 | 1,150 |
| أين يظهر | الإقرار الضريبي والحسابات | فاتورة العميل وقائمة الأسعار |
النسبة الصفرية مقابل الإعفاء
الاثنان ما فيهما ضريبة على المخرجات، لكن الفرق جوهري: التوريدات الخاضعة للنسبة الصفرية تسمح باسترداد ضريبة المدخلات المدفوعة على المشتريات، بينما التوريدات المعفاة لا تسمح بذلك.
| النسبة الصفرية | الإعفاء | |
|---|---|---|
| نسبة الضريبة | 0% | 0% |
| استرداد ضريبة المدخلات | نعم | لا |
| أمثلة شائعة | الصادرات خارج المملكة | بعض الخدمات المالية وتأجير العقارات السكنية |
حد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة
يصبح التسجيل إلزامياً عند تجاوز الإيرادات السنوية الخاضعة 375,000 خلال اثني عشر شهراً، ويكون التسجيل اختيارياً عند بلوغها 187,500 . بعد تجاوز الحد الإلزامي أمام المنشأة مهلة نظامية لإتمام التسجيل عبر البوابة الإلكترونية للهيئة. للأرقام والمهل الرسمية المحدثة يُرجى الرجوع إلى موقع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
ضريبة المخرجات وضريبة المدخلات والإقرار
ضريبة المخرجات هي ما تحصّله المنشأة من عملائها على مبيعاتها؛ وضريبة المدخلات هي ما تدفعه على مشترياتها ومصروفاتها. في كل إقرار دوري (شهري أو ربع سنوي حسب حجم النشاط) تورّد المنشأة الفرق للهيئة. برامج المحاسبة والفوترة الإلكترونية مثل حسيم تجمع هذه الأرقام على مستوى كل بند وتُجهّز تقرير الإقرار الضريبي.
أخطاء شائعة عند حساب الضريبة
أكثر خطأ متكرر هو إضافة الضريبة على سعر شامل لها أصلاً فتُحتسب مرتين، أو قسمة الإجمالي على 15% بدل 1.15 عند الحساب العكسي. تأكد أولاً هل الرقم اللي معك قبل الضريبة أو شاملها، ثم اختر العملية المناسبة في الحاسبة.
أمثلة على حساب الضريبة حسب نوع النشاط
نفس المعادلة تنطبق على كل الأنشطة، وتختلف فقط طريقة عرض السعر: بعض القطاعات تعرض السعر قبل الضريبة وتضيفها عند الدفع، وبعضها يعرض السعر شاملاً للضريبة.
تجزئة
منتج معروض سعره قبل الضريبة، يُضاف عليه 15% عند الكاشير.
خدمات
فاتورة استشارة أو صيانة تُحتسب الضريبة على قيمة الخدمة.
مطعم
القائمة تعرض السعر شاملاً الضريبة، فتستخرجها بالحساب العكسي.
مقاولات
عقد بمبلغ كبير قبل الضريبة، تُضاف عليه 15% في المستخلص.
متجر إلكتروني
سلة تعرض السعر شاملاً الضريبة، وتوضّح مبلغ الضريبة للعميل.
مستقل
المستقل المسجّل في الضريبة يضيف 15% على قيمة العمل في فاتورته.
تحتاج أكثر من حاسبة؟
الحاسبة تعطيك الرقم، وحَسيم يصدر لك فاتورة ضريبية متوافقة مع متطلبات المرحلة الثانية ويحتسب الضريبة تلقائياً ويربطها مباشرة بحساباتك. برنامج محاسبة وفوترة إلكترونية يحسمها لك.
14 يوم مجاناً · بدون بطاقة
أكمل من هنا
أسئلة شائعة عن ضريبة القيمة المضافة
بطّل حساب الضريبة يدوياً
دع حسيم يحسب الضريبة ويصدر فواتيرك المتوافقة مع المرحلة الثانية وينظّم دفاترك — محاسبة وفوترة إلكترونية تنجز المهمة نيابة عنك.
14 يوم مجاناً · بدون بطاقة